| Документ Комитета по развитию инвестиций/Материал без КРИ |
| Текущее состояние: Исполнение | |
| Рег.номер: 22м/Проект/ИН | Дата регистрации: 15.11.2023 |
| Краткое содержание: Проект КРИ_ПСК_Запрос на изменение_«Реализация мероприятий Программы развития информационной безопасности в АО «Петербургская сбытовая компания» | |
| Общество/ДО/Филиал: ИА ПАО «Интер РАО» | |
| Документ подписывается в системе: Нет | |
| Подписант: Кропачев С.Н. Генеральный директор Генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания» | |
| Автор: Бондарчук П.Л. Руководитель направления информационной безопасности Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Петербургская сбытовая компания» | |
| Вопросы документа |
| Вопрос 1 из 1 | |||
| Инициатор | Бондарчук П.Л. Руководитель направления информационной безопасности Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Петербургская сбытовая компания» | ||
| Вопрос | Проект КРИ_ПСК_Запрос на изменение_«Реализация мероприятий Программы развития информационной безопасности в АО «Петербургская сбытовая компания» | ||
| Приложения к проекту решения | |||
| Содержание | Тип связи | Автор / Дата связи | |
| Паспорт_проекта_создания_СИБ_ПСК_v18.2 (ЗНИ3).docx | В дополнение к |
Бондарчук П.Л. 13.11.2023 15:09 |
|
| ЗНИ_№_3 v1.docx | В дополнение к |
Бондарчук П.Л. 13.11.2023 15:09 |
|
| Прил2 Таблица бюджет проекта.xlsx | В дополнение к |
Бондарчук П.Л. 08.11.2023 10:52 |
|
| 3_Бюджет_Созд_СИБ_АО_ПСК.xlsx | В дополнение к |
Бондарчук П.Л. 08.11.2023 10:52 |
|
| История согласования документа |
| Этап - Предварительное согласование | |||||
| ФИО | Должность | Подразделение | Состояние | Дата | Контрольный срок |
| Этап - Согласование | |||||
| ФИО | Должность | Подразделение | Состояние | Дата | Контрольный срок |
| Калашников А.С. | Руководитель центра | Центр методологии экспертизы и контроля проектной деятельности | Согласовано | 10.11.2023 17:39:59 | 13.11.2023 15:29:00 |
| Версии | ||||
| Этап | Итерация | Содержание | Автор связи | Дата связи |
| Подписание | 1 | Заявление.docx. Версия Кропачев С.Н.. Заключительная версия. Стадия Подписание. | Кропачев С.Н. | 15.11.2023 15:22:48 |
| Проверка комплектности | 2 | Заявление.docx. Версия Данилина Д.Б.. Заключительная версия. Стадия Проверка комплектности. | Данилина Д.Б. | 13.11.2023 15:28:39 |
| Проверка комплектности | 1 | Заявление.docx. Версия Бондарчук П.Л.. Версия исполнителя. Стадия Доработка. | Бондарчук П.Л. | 13.11.2023 15:12:14 |
| Согласование | 2 | Заявление.docx. Версия Калашников А.С.. Заключительная версия. Стадия Согласование. | Калашников А.С. | 10.11.2023 17:39:59 |
| Согласование | 1 | Заявление.docx. Версия Бондарчук П.Л.. Версия исполнителя. Стадия Доработка. | Бондарчук П.Л. | 08.11.2023 14:14:49 |
| Создание | 1 | Заявление.docx. Версия Бондарчук П.Л.. Версия автора. Стадия Исходный документ. | Бондарчук П.Л. | 31.10.2023 17:10:18 |
| Комментарии | |||
| Текст комментария | Автор | Дата создания | Тип замечания |
| Материалы перенесены из связанных документов в приложения к проекту. | Бондарчук П.Л. Руководитель направления информационной безопасности | 13.11.2023 15:12:13 | Комментарий |
| ЗнИ, паспорт после ЗнИ | Данилина Д.Б. Эксперт-аналитик | 13.11.2023 10:14:51 | Комментарий |
| Прошу разместить согласованные коллегами материалы в приложения к проекту решения | Данилина Д.Б. Эксперт-аналитик | 13.11.2023 10:14:10 | Замечание |
| согласованы версии Паспорта и ЗНИ от 08.11.2023 15:52 в связанных документах | Калашников А.С. Руководитель центра | 10.11.2023 17:39:57 | Комментарий |
| согласованы версии Паспорта и ЗНИ от 08.11.2023 15:52 в связанных документах | Скориков А.И. Старший менеджер по контролю портфеля ключевых проектов | 10.11.2023 17:39:20 | Комментарий |
| Согласовано | Адаменкова Ю.О. Директор Департамента инвестиций | 09.11.2023 12:40:48 | Комментарий |
| замечаний нет | Хомяков М.Н. Руководитель дирекции | 09.11.2023 10:36:00 | Комментарий |
| Замечаний нет. Предлагаю согласовать. | Пахоменкова А.А. Главный эксперт | 09.11.2023 10:08:36 | Комментарий |
| Замечаний нет | Дивин А.Е. Руководитель Дирекции | 08.11.2023 17:03:11 | Комментарий |
| согласованы версии Паспорта и ЗНИ от 08.11.2023 15:52 в связанных документах | Киселевская А.Ю. Функциональный эксперт ИСУП | 08.11.2023 16:10:36 | Комментарий |
| замечаний нет | Киселевская А.Ю. Функциональный эксперт ИСУП | 08.11.2023 16:09:00 | Комментарий |
| В соответствии с критериями, установленными Приложением №9 к Регламенту бизнес-процесса «Работа Комитета по развитию инвестиций» (утвержден Приказом от 23.07.2018 №ИРАО/358), экспертиза стоимости ИТ-проектов сотрудниками ДУЗ ЦУИИЗ не предусмотрена. | Коршунов А.А. Директор по технологическому и ценовому аудиту | 08.11.2023 15:21:01 | Комментарий |
| Исправлены указанные замечания. Прошу согласовать | Бондарчук П.Л. Руководитель направления информационной безопасности | 08.11.2023 14:14:45 | Комментарий |
| см.замечания | Калашников А.С. Руководитель центра | 08.11.2023 08:33:09 | Замечание |
| см. замечания Киселевской А.Ю. | Скориков А.И. Старший менеджер по контролю портфеля ключевых проектов | 07.11.2023 18:34:15 | Комментарий |
| В соответствии с критериями, установленными Приложением №9 к Регламенту бизнес-процесса «Работа Комитета по развитию инвестиций» (утвержден Приказом от 23.07.2018 №ИРАО/358), экспертиза стоимости ИТ-проектов сотрудниками ДУЗ ЦУИИЗ не предусмотрена. В соответствии с позицией профильных подразделений. | Мансурова С.С. Руководитель департамента | 07.11.2023 15:51:02 | Комментарий |
| В соответствии с критериями, установленными Приложением №9 к Регламенту бизнес-процесса «Работа Комитета по развитию инвестиций» (утвержден Приказом от 23.07.2018 №ИРАО/358), экспертиза стоимости ИТ-проектов сотрудниками ДУЗ ЦУИИЗ не предусмотрена. В соответствии с позицией профильных подразделений. | Пириева И.В. главный эксперт | 07.11.2023 15:50:31 | Комментарий |
| Необходимо учесть замечания Хомякова М.Н. | Дивин А.Е. Руководитель Дирекции | 07.11.2023 15:25:39 | Комментарий |
| считаю необходимым ЗНИ сделать более полным, с учетом индексации затрат 2025 года (синхронизировать с ИПР 24-28) | Хомяков М.Н. Руководитель дирекции | 07.11.2023 15:12:27 | Комментарий |
| В соответствии с критериями, установленными Приложением №9 к Регламенту бизнес-процесса «Работа Комитета по развитию инвестиций» (утвержден Приказом от 23.07.2018 №ИРАО/358), экспертиза стоимости ИТ-проектов сотрудниками ДУЗ ЦУИИЗ не предусмотрена. | Коршунов А.А. Директор по технологическому и ценовому аудиту | 06.11.2023 16:40:19 | Комментарий |
| Согласовано в рамках функциональной ответственности. Фактические затраты по проекту 15.01.0311 соответствуют ОИПР 3 кв. 2023 АО «ПСК» | Коренев Д.А. Ведущий эксперт | 02.11.2023 20:19:52 | Комментарий |
| upd: куратор проекта изменен на сотрудника с той же функц. ответственностью, выходить на КРИ не нужно | Киселевская А.Ю. Функциональный эксперт ИСУП | 01.11.2023 15:55:30 | Комментарий |
| В соответствии с действующими ВНД оценка обоснованности технических решений по ИТ-проектам вне рамок функционального направления ДТА. | Пикин М.А. Директор департамента | 01.11.2023 15:36:39 | Комментарий |
| В соответствии с действующими ВНД оценка обоснованности технических решений по ИТ-проектам вне рамок функционального направления ДТА. | Цветков М.С. Руководитель дирекции | 01.11.2023 14:02:39 | Комментарий |
| Прошу приложить обоснование и расчет затрат на 2025 год. Прошу приложить презентацию. | Пахоменкова А.А. Главный эксперт | 01.11.2023 13:38:48 | Комментарий |
|
Изменение Куратора проекта должно инициироваться через существенный ЗНИ и выходить на КРИ. Также необходимо внести в Паспорт и ЗнИ следующие корректировки: 1. период вовлечения новых сотрудников должен начинаться с плановой даты утверждения текущего ЗНИ. 2. % вовлечения не может быть меньше 3% (согласно методике проектной мотивации МТ-160-1) - необходимо внести в ЗНИ и паспорт как техническую правку. 3. Убрать их текста и результатов СКЗИ - тех. правка. 4. Представителя кур. ЦУП необходимо поменять на Киселевскую А.Ю. |
Киселевская А.Ю. Функциональный эксперт ИСУП | 01.11.2023 10:46:30 | Комментарий |
| История | ||||||||
| Событие | Статус | Этап/Итерация | Исполнитель | Дата получения | Дата начала работы | Дата окончания работы | Описание | Дополнительно |
| На резолюцию | Исполнение | На резолюцию - На резолюцию / 1 | Мургулец В.В. | 15.11.2023 15:22:54 | 15.11.2023 15:27:06 | На резолюцию |
Выдайте резолюции по документу |
|
| Зарегистрирован | Завершено | Зарегистрирован | Кропачев С.Н. | 15.11.2023 15:22:52 | Зарегистрирован |
|
||
| Подписание | Завершено | Подписание - Подписание / 1 | Кропачев С.Н. | 13.11.2023 15:28:41 | 15.11.2023 13:22:46 | 15.11.2023 15:22:54 | Подписание |
Подпишите документ у руководителя |
| Проверка комплектности | Завершено | Проверка комплектности - Проверка комплектности / 2 | Данилина Д.Б. | 13.11.2023 15:12:14 | 13.11.2023 15:22:05 | 13.11.2023 15:28:41 | Проверка комплектности |
Проверьте комплектность документов (итерация 2) |
| Доработка | Завершено | Проверка комплектности - Доработка / 1 | Бондарчук П.Л. | 13.11.2023 10:14:10 | 13.11.2023 10:52:33 | 13.11.2023 15:12:15 | Доработка |
Исправьте замечания, высказанные по документу Отправить повторно всем на этап |
| Проверка комплектности | Отклонено | Проверка комплектности - Проверка комплектности / 1 | Данилина Д.Б. | 10.11.2023 17:39:59 | 13.11.2023 10:13:06 | 13.11.2023 10:14:11 | Проверка комплектности |
Проверьте комплектность документов |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Хомяков М.Н. - Доп. согласование / 2 | Пахоменкова А.А. | 08.11.2023 16:19:21 | 08.11.2023 17:44:07 | 09.11.2023 10:09:06 | Доп. согласование |
Согласуйте документ (итерация 2) |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Адаменкова Ю.О. - Доп. согласование / 2 | Хомяков М.Н. | 08.11.2023 15:16:24 | 08.11.2023 16:19:20 | 09.11.2023 10:36:00 | Доп. согласование |
Согласуйте документ (итерация 2) |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Адаменкова Ю.О. - Доп. согласование / 2 | Дивин А.Е. | 08.11.2023 15:16:23 | 08.11.2023 17:00:21 | 08.11.2023 17:03:12 | Доп. согласование |
Согласуйте документ (итерация 2) |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Скориков А.И. - Доп. согласование / 2 | Киселевская А.Ю. | 08.11.2023 14:46:06 | 08.11.2023 15:05:01 | 08.11.2023 16:09:01 | Доп. согласование |
Согласуйте документ (итерация 2) |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Калашников А.С. - Доп. согласование / 2 | Коршунов А.А. | 08.11.2023 14:14:55 | 08.11.2023 15:20:36 | 08.11.2023 15:21:03 | Доп. согласование |
Согласуйте документ (итерация 2) |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Калашников А.С. - Доп. согласование / 2 | Адаменкова Ю.О. | 08.11.2023 14:14:54 | 08.11.2023 15:15:32 | 09.11.2023 12:40:50 | Доп. согласование |
Согласуйте документ (итерация 2) |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Калашников А.С. - Доп. согласование / 2 | Скориков А.И. | 08.11.2023 14:14:54 | 08.11.2023 14:44:23 | 10.11.2023 17:39:20 | Доп. согласование |
Согласуйте документ (итерация 2) |
| Правило исполнено | Завершено | Согласование - Правило исполнено / 2 | Калашников А.С. | 08.11.2023 14:14:53 | Правило исполнено |
Автоматическая отправка по правилу Материалы без КРи |
||
| Согласование | Согласовано | Согласование - Согласование / 2 | Калашников А.С. | 08.11.2023 14:14:52 | 08.11.2023 14:14:53 | 10.11.2023 17:39:59 | Согласование |
Согласуйте документ (итерация 2) |
| Доработка | Завершено | Согласование - Доработка / 1 | Бондарчук П.Л. | 08.11.2023 08:33:10 | 08.11.2023 10:40:12 | 08.11.2023 14:14:55 | Доработка |
Исправьте замечания, высказанные по документу Отправить на повторное согласование с первого этапа |
| Рассылка | Завершено | Рассылка | Бодрова Л.Ю. | 07.11.2023 11:02:04 | Рассылка |
|
||
| Рассылка | Завершено | Рассылка | Дедов А.В. | 07.11.2023 10:25:08 | Рассылка |
|
||
| Рассылка | Завершено | Рассылка | Карлов В.В. | 07.11.2023 10:07:30 | Рассылка |
|
||
| Рассылка | Завершено | Рассылка | Губернатская Г.П. | 01.11.2023 13:47:40 | Рассылка |
|
||
| Рассылка | Завершено | Рассылка | Белокуров М.И. | 01.11.2023 13:47:40 | Рассылка |
|
||
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Хомяков М.Н. - Доп. согласование / 1 | Пахоменкова А.А. | 01.11.2023 09:03:47 | 01.11.2023 09:26:26 | 07.11.2023 14:30:07 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Скориков А.И. - Доп. согласование / 1 | Киселевская А.Ю. | 31.10.2023 19:38:34 | 01.11.2023 09:08:33 | 01.11.2023 10:46:31 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Дивин А.Е. - Доп. согласование / 1 | Коренев Д.А. | 31.10.2023 17:44:28 | 31.10.2023 21:11:47 | 02.11.2023 20:22:37 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Дивин А.Е. - Доп. согласование / 1 | Хомяков М.Н. | 31.10.2023 17:44:28 | 01.11.2023 09:03:47 | 07.11.2023 15:12:29 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Пикин М.А. - Доп. согласование / 1 | Цветков М.С. | 31.10.2023 17:36:48 | 31.10.2023 17:45:25 | 01.11.2023 14:02:43 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Мансурова С.С. - Доп. согласование / 1 | Пириева И.В. | 31.10.2023 17:30:29 | 01.11.2023 11:04:21 | 07.11.2023 15:50:34 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Коршунов А.А. - Доп. согласование / 1 | Мансурова С.С. | 31.10.2023 17:27:57 | 31.10.2023 17:30:07 | 07.11.2023 15:51:18 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Коршунов А.А. - Доп. согласование / 1 | Пикин М.А. | 31.10.2023 17:27:57 | 31.10.2023 17:36:33 | 01.11.2023 15:36:43 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Калашников А.С. - Доп. согласование / 1 | Коршунов А.А. | 31.10.2023 17:10:35 | 31.10.2023 17:27:18 | 07.11.2023 15:53:17 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Калашников А.С. - Доп. согласование / 1 | Дивин А.Е. | 31.10.2023 17:10:33 | 31.10.2023 17:44:28 | 07.11.2023 15:25:41 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Доп. согласование | Завершено | Доп. согласование Калашников А.С. - Доп. согласование / 1 | Скориков А.И. | 31.10.2023 17:10:31 | 31.10.2023 19:38:21 | 07.11.2023 18:34:15 | Доп. согласование |
Согласуйте документ |
| Правило исполнено | Завершено | Согласование - Правило исполнено / 1 | Калашников А.С. | 31.10.2023 17:10:27 | Правило исполнено |
Автоматическая отправка по правилу Материалы без КРи |
||
| Согласование | Не согласовано | Согласование - Согласование / 1 | Калашников А.С. | 31.10.2023 17:10:25 | 31.10.2023 17:10:29 | 08.11.2023 08:33:10 | Согласование |
Согласуйте документ |
| Добавлен вопрос | Завершено | Добавлен вопрос | Бондарчук П.Л. | 31.10.2023 16:49:49 | Добавлен вопрос |
Проект КРИ_ПСК_Запрос на изменение_«Реализация мероприятий Программы развития информационной безопасности в АО «Петербургская сбытовая |
||
| Создан | Завершено | Создан | Бондарчук П.Л. | 31.10.2023 16:47:10 | Создан |
|
||
| Проекты | |
| Код проекта | Наименование проекта |
| 20-200-944 | АО "ПСК". Реализация мероприятий Программы развития информационной безопасности в АО «Петербургская сбытовая компания» |
| Идентификатор: ma000002000039fb |